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内江职业技术学院2018年部门预算编制说明

来源: 点击数: 更新时间:2018/03/12 16:57:32

一、基本职能及主要工作

(一)内江职业技术学院职能简介

内江职业技术学院是经四川省人民政府批准成立,教育部备案的一所公办全日制普通高等学校,有中专、大专两个教学层次,其主要职能:一是为社会培养具有工匠精神、创新精神和实践能力,服务地方的应用型、高技术高技能人才。二是为地方党政机关、企事业单位培训干部和职工。学院坐落在内江市东兴区汉安大道东段1777号,占地830亩,规划建筑面积30万平方米,固定资产83833万元,现有在校学生10000余人,是一座崭新的山水园林式、信息化校园。学院是四川省高职示范院校、四川省现代农业技术培训基地、全国有色金属行业职工继续教育基地、四川省高技能人才培训基地

(二)内江职业技术学院2018年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神和中央、省、市教育工作会议精神,坚持把党的建设放在首位,坚持把立德树人作为根本任务,坚持把提高人才培养质量作为中心,力争2018年招生人数不少于3650人,就业率达到96%以上,培训规模达到10000人次。一是围绕党的建设,实施七项计划。即:凝心计划、聚力计划、夯基计划、固本计划、育才计划、破壁计划、塑形计划。二是围绕提高办学水平,抓好五项工作。即:开展诊改工作、完善内部管理、加强队伍建设、加强科研工作、强化重点专业建设。三是围绕提高学生综合素质,抓好四项措施。即:推进校园文化建设、强化学生实训管理、开展创新创业活动、开展系列技能大赛。四是围绕提高办学质量,抓好五项措施。即:推进六方合作、深化招生宣传、扩大就业渠道、提升继续教育、做实职教联盟。五是围绕提高办学活力,抓好三项措施。即:推进大学体系建设、创新人才培养机制、推进人事制度改革。六是围绕提高服务质量,抓好四项工作。即:抓好物资财务管理、抓好后勤服务保障、抓好校园安全稳定、抓好校园后期建设。

二、部门预算单位构成

内江职业技术学院为一级预算单位,为财政补助的事业单位,无下级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,内江职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共财政预算收入11102.78 万元,教育收费收入2957.00万元;支出包括:教育支出13874.61万元,社会保障和就业支出69.17万元,债务付息支出116.00万元。内江职业技术学院2018年收支总预算14059.78万元。

(一)收入预算情况

内江职业技术学院2018年收入预算14059.78万元,其中:公共财政预算收入11102.78万元,占总收入预算的79%;教育收费资金收入2957万元,占总收入预算的21%。

(二)支出预算情况

内江职业技术学院2018年支出预算14059.78万元,其中:基本支出5271.96万元,占38%;项目支出8787.82万元,占63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

内江职业技术学院2018年财政拨款收支总预算11102.78万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入11102.78万元;支出包括:教育支出10917.61万元,社会保障和就业支出69.17万元,债务付息支出116.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

内江职业技术学院2018年一般公共预算当年拨款11102.78万元,比2017年预算数增加223.03万元。主要是人员增加导致工资福利支出拨款增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

内江职业技术学院2018年一般公共预算当年拨款11102.78万元。其中高等职业教育支出10917.61,占98.4%;事业单位离退休支出52.31万元,占0.5%,其他城市生活救助16.86万元,占0.1%,地方政府一般债务利息支出116万元,占1%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):2018年预算数为10917.61万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为52.31万元,主要用于离休人员离休费及退休人员个人养老金支出。

3.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2018年预算数为16.86万元,主要用于遗属人员生活补助。

4.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)2018年预算116万元,主要用于债券利息支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

内江职业技术学院2018年一般公共预算基本支出5271.96万元,其中:人员经费4479.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费792.92万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

内江职业技术学院2018年“三公”经费财政拨款预算数37万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置及运行维护费 30万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算无变化。

(二)公务接待费较2017年预算无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算无变化。

单位现有公务用车10辆,其中:轿车8辆、载客汽车2辆。

2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费 30万元,用于10辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障学院交流、出差、日常办公等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

内江职业技术学院无政府性基金预算支出。。

九、国有资本经营预算支出情况说明

内江职业技术学院无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,内江职业技术学院无机关运行费支出。

(二)政府采购情况

2018年,内江职业技术学院安排政府采购预算2600万元,主要用于采购实训设备购置等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,内江职业技术学院共有车辆10辆,其中:轿车8辆、载客汽车2辆。。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年内江职业技术学院专项项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款5830.82万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项):反映地方政府用于归还一般债务利息所发生的支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

5.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入学校预决算管理的“三公”经费,是指学校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(包括车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.学校运行经费:为保障学校运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、物业管理费、一般设备购置费等费用开支。

附件:1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金“三公”经费支出表

5.国有资本经营支出预算表

 

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